公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程是為了有效地控制支出，提高員工的工作效率而制定；公司差旅費(fèi)報(bào)銷流程是由出差人填寫(xiě)報(bào)銷單，由相關(guān)上級(jí)人員逐級(jí)審查等。
一、公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程如下：
公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度是為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項(xiàng)管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。
公司差旅費(fèi)報(bào)銷流程如下：
1.出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單-直屬上級(jí)審查-分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn)-財(cái)務(wù)人員審核-出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2.財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷的注意事項(xiàng)差旅費(fèi)報(bào)銷的注意事項(xiàng)如下：
1.員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請(qǐng)、機(jī)票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2.乘坐飛機(jī)的，訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場(chǎng)的車費(fèi)不予報(bào)銷。
3.出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4.須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對(duì)項(xiàng)目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不清的不予報(bào)銷；對(duì)涂改、偽造或變?cè)煸计睋?jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的，不予報(bào)銷。
5.原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書(shū)面說(shuō)明及需報(bào)銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額。
三、差旅費(fèi)屬于勞動(dòng)糾紛么勞動(dòng)者因?yàn)楣ぷ髟虺霾?，用人單位不?bào)銷差旅費(fèi)，屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議。飛外網(wǎng)提醒您，以下?tīng)?zhēng)議屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議：因勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金等發(fā)生的爭(zhēng)議；因訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同發(fā)生的爭(zhēng)議；因工作時(shí)間、休(中文郵件格式：郵件的主題是為了讓收件人看到郵件之后對(duì)該郵件有個(gè)大體了解，確定郵件的緊急、重要程度、有效、有用性的；所以在寫(xiě)主題的時(shí)候最主要的突出 什么事、重要程度等關(guān)鍵信息；可以按照以下方式和思路去寫(xiě)：格式：修飾詞+郵件內(nèi)容+時(shí)間+發(fā)件人。如果有必要的話還可以在主題上加上緊急程度和郵件的主體內(nèi)容，清晰明了。)息休假、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)以及勞動(dòng)保護(hù)發(fā)生的爭(zhēng)議；其他。
拓展閱讀：